Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2023

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht baten en lasten in duizenden €
	Jaarrekening 2022	Begroting Primitief 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Verschil 2023
Lasten	33.617	35.937	40.741	38.484	2.257
Baten	20.940	21.164	23.043	22.382	-661
Saldo van baten en lasten	-12.676	-14.773	-17.698	-16.102	1.597
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	75	202	2.116	590	-1.527
Resultaat	-12.601	-14.571	-15.582	-15.512	70

Toelichting afwijkingen

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.

Toelichting afwijkingen in duizenden €	Bedrag	V/N
Lasten
Verkeer en vervoer
Verlegging Rembrandtlaan Werkzaamheden zijn gepland, maar niet uitgevoerd. Zie ook baten onttrekking uit bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Per saldo neutraal budgettair effect.	517	V
Verkeersvoorzieningen VRI's Er zijn dit jaar minder verkeersborden vervangen of geplaatst dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.	69	V
Openbare verlichting De kosten voor elektra zijn lager uitgevallen.	180	V
Parkeergarage Lochtenburg Het nadeel is veroorzaakt door een naheffing van de servicekosten van de VVE in verband met de vervanging van de verlichting in de parkeergarage, de afrekening van het nadelige exploitatieresultaat van de VVE en de vervanging van de vuilwaterpomp. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor schade-onderzoeken.	164	N
Beheer openbare ruimte
Riolering Voordeel wordt met name veroorzaakt doordat we t.o.v. de bijgestelde begroting niet alles hebben kunnen uitvoeren vanwege capaciteitsgebrek en door slechte weersomstandigheden. Dit voordeel leidt tot een lagere onttrekking uit de voorziening beklemde middelen riolering (zie toelichting baten).	703	V
Afval Door een toename van het aantal aansluitingen dat afval aanbiedt en stijgende brandstofprijzen zijn de kosten gestegen (293K nadeel). In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten voor kerstbomeninzameling (73K nadeel).	366	N
Eenmalige budgetten
Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	1.271	V
Doorberekende loonkosten
Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	250	N
Doorberekende kapitaallasten
Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.	121	V
Overige afwijkingen, per saldo	176	V
Baten
Verkeer en vervoer
Schadevergoeding en degeneratievergoeding Er zijn meer inkomsten gerealiseerd. Dat komt met name door een aantal schadevergoedingen en hogere degeneratievergoedingen.	93	V
Openbare verlichting Er is voor ruim 200K schade verhaald. In de begroting worden 80K opbrengsten geraamd.	120	V
Beheer openbare ruimte
Riolering Nadeel wordt met name veroorzaakt doordat we minder onttrekken uit de voorziening beklemde middelen riolering (zie toelichting lasten).	765	N
Afval - Reinigingsheffing. Werkelijke afrekening over 2022 is minder dan verwacht (42K nadeel). Door meer aansluitingen dan begroot hebben we in 2023 meer opgehaald aan vastrecht (369K voordeel). Door minder aanbiedingen bij huis aan huis hebben we in 2023 minder opgehaald aan variabel recht (588K nadeel).	261	N
Overige afval Door een toename van het aanbod van afval op de milieustraten, PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) en Textiel zijn er meer inkomsten (461K voordeel). Daarnaast hebben we een hogere vergoeding ontvangen dan verwacht voor zwerfafval (252K voordeel). Door een lagere vergoeding per ton opgehaald OPK (Oud papier en karton) en doordat we geen AGR-middelen hebben ontvangen voor de Milieustraat in Sint-Oedenrode hebben we minder opbrengsten (634K nadeel). Op de overige posten zitten kleine verschillen welke gezamenlijk een nadeel opleveren van 35K.	44	V
Voorziening afval Na de jaarlijkse financiële technische afstemming voor kostendekkendheid van afval, bedraagt het totale nadeel 526K. Dit bedrag is onttrokken uit de voorziening.	526	V
Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten. Lagere onttrekking uit voorziening riolering i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten.	456	N
Overige afwijkingen, per saldo	38	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	1.597	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	846	N
Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgegeven loonkosten	154	N
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet gerealiseerde uitgaven Rembrandtlaan	517	N
Lagere onttrekking i.v.m. ontvangen bijdrage derden voor speelvoorzieningen	10	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	1.527	N
Totaal gerealiseerd resultaat	70	V

Over te hevelen eenmalige budgetten

Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)
Budget	Besluit	Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes	2023	100	17	83	De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. In 2023 is opdracht gegeven voor het uitwerken van deze route en het opstellen van een bestuursovereenkomst met Son en Breugel, Meierijstad en provincie.
Opstellen parkeernota 2023	2023	100	4	96	In 2023 is een plan van aanpak opgesteld en is opdracht gegeven aan een bureau voor het opstellen van het plan.
Mobiliteitsprojecten A50 Eindhoven-Nijmegen	2023	100	9	91	In 2023 hield de provincie, in afstemming met de regio, een pre-verkenning naar Bus Rapid Transit Eindhoven-Nijmegen en een onderzoek naar mobiliteitshubs in Noordoost Brabant. In 2023 werd in Meierijstad een kennissessie gehouden over Bus Rapid Transit (BRT) en is een plan van aanpak opgesteld voor een verkeersstudie voor de (mogelijk toekomstige BRT- en doorfietsroute-) as Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg.
Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied	2023	200	147	53	Met behulp van derden worden op dit moment de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht, zodat deze ook bruikbaar zijn voor verdere toepassing.
Herstel droogteschade plantsoenen 2023	2023	385	31	354	Op veel plekken hebben we nog schade aan de plantsoenen door de droogte van de afgelopen jaren, in het najaar kunnen we weer planten zetten en gaan we pleksgewijs deze hoeken aanpakken.
Opstellen Groenbeleidsplan	2023	75	15	60	We zijn bezig met het opstellen van het groenbeleid en voeren hiervoor de noodzakelijke inventarisaties uit in 2024.
Vervanging van probleembomen	2021	172	83	89	Op meerdere plekken hebben we 'probleembomen'. Middels dit krediet worden die pleksgewijs vervangen, als eerste de straatbomen in de Deken Baekersstraat.
Meten en monitoren overstorten	2023	450	0	450	Aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden, het werk is gegund, uitvoering gaat plaatsvinden in 2e half jaar van 2024.
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000		100	94	6