5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme

Sportterreinen
De kosten van onderhoud en materialen voor de sportterreinen zijn hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat nog niet alle onderhouds- en inspectiecontracten geraamd zijn. Daarnaast is dit het gevolg van de prijsstijgingen op materialen door de hoge inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Verder is bij de kunstgrasvelden Rhode bovenmatig meer kurkinfill benodigd.

Raadhuis Schijndel
Een overschrijding van met name het klein onderhoud in verband met herstelwerkzaamheden van de draagconstructie van de zonnepalen en werkzaamheden ten behoeve van het warmtegordijn.

Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.

Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.

Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.

Zwembad De Neul
Dit voordeel wordt veroorzaakt door de zwemlessen die meer inkomsten genereren dan begroot. Door de indeling van het nieuwe zwembad kunnen meer kinderen geplaatst worden. En daarnaast is er sprake van een ontvangst van de subsidie SPUK MEOZ die niet geraamd was.