In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar.
In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.
Over te hevelen investeringen | |||||||||||
Naam investering | Besluit | Projectfase | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2022 | Uitgaven 2023 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2022 | Inkomsten 2023 | Restant geraamde inkomsten | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||||
Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren | 2021 (ter kennisname) | Uitvoering | 500 | 17 | 2 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. In het proces daarnaar toe zijn alle uit te voeren werkzaamheden en daarvoor beschikbare middelen tegen het licht gehouden. Het blijkt wenselijk één totaalkrediet voor het integraal project/krediet Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode ( FCL 71125) beschikbaar te hebben. Het restantbudget van dit krediet wordt derhalve daaraan toegevoegd. |
Versterken Centrum Schijndel | Uitvoering | 2.100 | 116 | 121 | 1.863 | 1.120 | 0 | 197 | 923 | De voorbereiding van het werk is afgerond. Op basis van het defintief ontwerp is een bestek opgesteld. Het bestek is in het 4e kwartaal in de markt gezet en in het 1e kwartaal van 2024 gegund. Uitvoering start na verwachting in het 2e kwartaal 2024 en eindigt in het 1e kwartaal 2025. | |
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017 | Uitvoering | 3.850 | 492 | 173 | 3.185 | 0 | -17 | 0 | -17 | In 2024 delen we de voortgang en stand van zaken van dit meerjarenprogramma met De Raad. Het meerjarenprogramma loopt t/m 2027. | |
Voorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO | Voorbereiding | 7.630 | 189 | 569 | 6.872 | 0 | 0 | 250 | -250 | De aanlevermomenten voor het in procedure brengen 'wijziging Omgevingsplan' kan alleen op 1 maart en 1 oktober 2024. 1 maart 2024 is niet haalbaar dus de planning is 1 oktober 2024. Dit betekent dat vaststelling Omgevingsplan eind 2024 niet haalbaar is, maar bij het in procedure nemen op 1 oktober de vaststelling wijziging omgevingsplan op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2025 kan plaatsvinden. | |