In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Overzicht baten en lasten in duizenden € | |||||
Jaarrekening 2022 | Begroting Primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | |
Lasten | 7.282 | 7.069 | 7.693 | 8.038 | -346 |
Baten | 547 | 260 | 592 | 840 | 248 |
Saldo van baten en lasten | -6.735 | -6.809 | -7.100 | -7.198 | -97 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 254 | 8 | 126 | 59 | -67 |
Resultaat | -6.481 | -6.801 | -6.975 | -7.139 | -164 |
Toelichting afwijkingen
In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.
Toelichting afwijkingen in duizenden € | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Lasten | ||
Eenmalige budgetten | ||
Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. | 32 | V |
Doorberekende loonkosten | ||
Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. | 233 | N |
Overige afwijkingen, per saldo | 145 | N |
Baten | ||
Veiligheid, toezicht en handhaving | ||
Dwangsommen | 70 | V |
Eenmalige budgetten | ||
Zie toelichting bij de lasten | 35 | V |
Overige afwijkingen, per saldo | 142 | V |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 97 | N |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | 67 | N |
Totaal mutaties reserves | 67 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 164 | N |
Over te hevelen eenmalige budgetten
Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.
Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) | |||||
Budget | Besluit | Geraamd | Werkelijk | Restant geraamd | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000 | 3 | 0 | 3 | ||