De programmabegroting 2023 is op 3 november 2022 door de raad vastgesteld met een positief geraamd resultaat van € 7.268.000. Hierin waren nog niet de financiële middelen opgenomen voor de activiteiten 2023 uit het college werkprogramma TiMM 2023-2026. Daarnaast is het geraamd resultaat in de loop van 2023 bijgesteld met begrotingswijzigingen van de 1e en 2e bestuursrapportage 2023 en afzonderlijke raadsbesluiten. Het geraamd resultaat 2023 na wijziging was positief € 8.719.000. Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 10.328.678. In de tabel hieronder staat het verloop van de cijfers. We verklaren In de jaarstukken het verschil tussen geraamd en gerealiseerd resultaat, dus € 1.610.055. Een toelichting op hoofdlijnen is opgenomen na de tabel.
Van begroting naar rekening (bedragen x € 1.000) | 2023 |
|---|---|
Primitieve begroting | 7.268 |
Oktober 2022 tot en met mei 2023 | -4.605 |
1e bestuursrapportage 2023 | 3.463 |
Juni 2023 | 250 |
2e bestuursrapportage 2023 | 2.593 |
September 2023 | -250 |
Geraamd resultaat begroting 2023 na wijziging | 8.719 |
Gerealiseerd jaarrekeningresultaat 2023 | 10.329 |
Verschil t.o.v. geraamd rekeningresultaat | 1.610 |
In de volgende tabel staan de grootste budgettaire afwijkingen tussen geraamd en gerealiseerd resultaat. Tussen haakjes staat het nummer van het begrotingsprogramma. Bij de begrotingsprogramma's, onderdeel 'Wat heeft het gekost?', zijn de financiële verschillen per programma toegelicht.
Exploitatieresultaat (bedragen x € 1.000) | 2023 |
|---|---|
Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers (0) | -271 |
Verkiezingen (0) | -229 |
Verkoop gemeentelijke eigendommen (0) | 566 |
Openbare verlichting (2) | 300 |
Onderhoud parkeergarage Lochtenburg (2) | -164 |
Aanvulling verliesvoorzieningen grondexploitatie (3) | -244 |
Peuteropvang (4) | 202 |
Laaggeletterdheid (4) | 181 |
Sport algemeen (5) | 190 |
Sportaccommodaties (5) | -194 |
WMO en welzijn (6) | -160 |
Werk en inkomen (6) | -2.116 |
Jeugdzorg (6) | -1.388 |
Gezondheid (7) | 753 |
Wonen (8) | -390 |
Naheffingsaanslag belastingdienst (9) | -451 |
Algemene uitkering gemeentefonds (9) | 4.860 |
Afgezonderde stelposten prijsontwikkeling (9) | 589 |
Actualiseren voorziening verlofsparen (9) | -1.177 |
Ontvangen specifieke uitkering SPUK, afrekening 2022 (9) | 337 |
Bijkomende personeelskosten (9) | 405 |
Rentevergoeding (9) | 210 |
Restant post onvoorziene uitgaven (9) | 213 |
Doorbelastingen personeelskosten aan exploitatie (div) | -208 |
Overige per saldo | -204 |
Totaal verschillen | 1.610 |
Geraamd resultaat begroting 2023 na wijziging | 8.719 |
Werkelijk gerealiseerd resultaat 2023 | 10.329 |
Verschil t.o.v. geraamd resultaat | 1.610 |