Investeringen
Bij het samenstellen van de jaarstukken sluiten we investeringskredieten administratief af of gaan ze over naar een volgend jaar. De investeringskredieten die we afsluiten bij deze jaarstukken zijn opgenomen bij het onderdeel 'Financiën'. Bij deze kredieten is in totaal € 2,4 miljoen minder uitgegeven. Dit leidt in de begroting tot structureel lagere kapitaallasten en/of lagere incidentele onttrekkingen uit voorzieningen.
Voor de investeringskredieten waarvan de activiteiten nog niet zijn afgerond stellen we voor deze over te hevelen naar 2024. Het gaat om restant geraamde uitgaven van € 95,0 miljoen. Ook eventuele inkomsten geraamd bij deze investeringskredieten gaan over naar 2024.
In de volgende tabel staan de beschikbaar gestelde investeringskredieten met hun gerealiseerde uitgaven tot en met 2023. Bij de begrotingsprogramma's hebben we de over te hevelen investeringen toegelicht, waarvan de geraamde uitgaven € 500.000 zijn of meer. De gemeenteraad heeft deze investeringskredieten beschikbaar gesteld met een apart inhoudelijk raadsvoorstel, de zogenaamde 'investeringen met lange route'.
Investeringsbedragen in duizenden €
Af te sluiten kredieten | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2022 | Uitgaven 2023 | Restant geraamde uitgaven |
|---|---|---|---|---|
Af te sluiten investeringen | ||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 277 | 221 | 20 | 36 |
1 Veiligheid | 70 | 0 | 61 | 9 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 12.597 | 9.328 | 768 | 2.501 |
4 Onderwijs | 175 | 137 | 23 | 16 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 1.433 | 1.174 | 290 | -31 |
6 Sociaal Domein | 2.835 | 0 | 2.846 | -11 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 500 | 0 | 500 | 0 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 247 | 143 | 95 | 10 |
9 Financiële informatie programmaplan | 424 | 208 | 325 | -109 |
Af te sluiten investeringen | 18.559 | 11.212 | 4.927 | 2.420 |
Over te hevelen investeringen | ||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 313 | 71 | 70 | 171 |
1 Veiligheid | 1.310 | 399 | 187 | 724 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 86.312 | 15.561 | 9.982 | 60.769 |
4 Onderwijs | 20.383 | 12.092 | 3.954 | 4.337 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 36.876 | 24.400 | 6.105 | 6.372 |
6 Sociaal Domein | 21.151 | 199 | 12.744 | 8.208 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 31 | 104 | 37 | -110 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 16.436 | 1.249 | 1.107 | 14.079 |
9 Financiële informatie programmaplan | 1.144 | 427 | 184 | 532 |
Over te hevelen investeringen | 183.956 | 54.503 | 34.370 | 95.083 |
Totaal | 202.515 | 65.714 | 39.297 | 97.503 |
Eenmalige budgetten
Bij deze jaarrekening sluiten we eenmalige budgetten af met een geraamd budget in 2023 van € 9,5 miljoen. Meer informatie over deze eenmalige budgetten kunt u lezen bij het onderdeel 'Financiën - Exploitatieresultaat'.
Daarnaast stellen wij voor eenmalige budgetten over te hevelen naar 2024 voor een restantbudget van € 11,3 miljoen. Met deze overheveling is het mogelijk de projecten c.q. activiteiten in 2024 uit te voeren. De dekking van deze eenmalige budgetten komt uit reserves of inkomsten die we ook overhevelen.
Bij de begrotingsprogramma's - onderdeel 'Wat heeft het gekost?' zijn toelichtingen opgenomen voor deze over te hevelen eenmalige budgetten wanneer deze € 50.000 of meer bedragen.