Exploitatieresultaat

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Deze uitzonderingen worden inzichtelijk gemaakt in het overzicht van incidentele baten en lasten.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.
De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt.
Hieronder de specificatie van 2023. Voor de toelichting op de eenmalige budgetten wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's.

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Voorbereiding op uitvoering loopt, en blijft doorlopen in 2024.

Participeren en leren
Dit budget is ingezet voor ondermeer verkenning / onderzoek ten behoeve van de participatienota, en voor programma-inspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen.

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp
In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de sportzone (verplaatsing van de sportvelden). Eind 2024 ligt er een aanbestedingsbestek waarin een concrete leefbaarheidsimpuls zal worden opgenomen.

Versterken leefbaarheid
Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Enkele projecten zijn wel al gestart in 2023, maar lopen in de uitvoering door in 2024.

Visie op Meierijstad
Het traject tot het opstellen van de Toekomstvisie voor Meierijstad richting 2035 loopt volgens planning. Het traject zal doorlopen in 2024.

Dorpsvisies
Vanuit vier dorpsraden (Zijtaart, Olland, Boerdonk, Keldonk) is in 2023 een maatschappelijk initiatief gestart om te komen tot een eigen dorpsvisie - de dorpsraden laten zich in het totstandkomingsproces van de visies ondersteunen door een (door hen zelf benaderd) extern bureau. De buurtadviseurs zorgen voor een passende facilitering vanuit de gemeente vanuit het proces maatschappelijk initiatieven.

Donatie giro 555 slachtoffers aardbevingen
Donatie is goedgekeurd door de raad en bedrag is overgemaakt naar giro 555.

Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant
De doelen waarvoor de subsidies door de programmaraad Cyber Crime Oost-Brabant zijn aangevraagd, zijn in 2023 gerealiseerd daarmee kan dit budget worden afgesloten.

VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK)
In 2023 is gewerkt aan de verdere inrichting van het Veiligheidsinformatieknooppunt Meierijstad. De beschikbare middelen zijn hiervoor benut.

Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2023
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en projecten gerealiseerd. Zo zijn er qua onderzoek veel parkeeronderzoeken, verkeerstellingen en verkeersveiligheidsanalyses gedaan. Qua projecten zijn er diverse verkeersplateaus, schoolzones en bushaltehavens gerealiseerd. Het budget kan worden afgesloten.

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes
De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. In 2023 is opdracht gegeven voor het uitwerken van deze route en het opstellen van een bestuursovereenkomst met Son en Breugel, Meierijstad en provincie.

Opstellen parkeernota 2023
In 2023 is een plan van aanpak opgesteld en is opdracht gegeven aan een bureau voor het opstellen van het plan.

Mobiliteitsprojecten A50 Eindhoven-Nijmegen
In 2023 hield de provincie, in afstemming met de regio, een pre-verkenning naar Bus Rapid Transit Eindhoven-Nijmegen en een onderzoek naar mobiliteitshubs in Noordoost Brabant. In 2023 werd in Meierijstad een kennissessie gehouden over Bus Rapid Transit (BRT) en is een plan van aanpak opgesteld voor een verkeersstudie voor de (mogelijk toekomstige BRT- en doorfietsroute-) as Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg.

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied
Met behulp van derden worden op dit moment de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht, zodat deze ook bruikbaar zijn voor verdere toepassing.

Herstel droogteschade plantsoenen 2023
Op veel plekken hebben we nog schade aan de plantsoenen door de droogte van de afgelopen jaren. In het najaar kunnen we weer planten zetten en gaan we pleksgewijs deze hoeken aanpakken.

Opstellen Groenbeleidsplan
We zijn bezig met het opstellen van het groenbeleid en voeren hiervoor de noodzakelijke inventarisaties uit in 2024.

Vervanging van probleembomen
Op meerdere plekken hebben we 'probleembomen'. Middels dit krediet worden die pleksgewijs vervangen, als eerste de straatbomen in de Deken Baekersstraat.

Meten en monitoren overstorten
Aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden, het werk is gegund, uitvoering gaat plaatsvinden in 2e half jaar van 2024.

Planvorming en afkoppelen riolering
De eerste planvorming is gerealiseerd, doelstellingen zijn gemaakt en uitgewerkt in deelopdrachten. Deze deelopdrachten worden nu verder uitgewerkt en gedetailleerd.

Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade
Budget is niet langer nodig voor planvormingactiviteiten voor de Noordkade. Overheveling en aanvulling naar centrumopgave Veghel is daarom aan de orde.

Professionalisering centrummanagement
Het budget voor professionalisering centrummanagement is bedoeld voor een extra uitkering aan centrummanagementorganisaties om ambities uit de centrumvisie te realiseren. Deze bedragen staan vast en worden jaarlijks uitgekeerd. Budget worden afgesloten.

Regiodeal voedseleducatieplan
Middelen worden aangewend voor alternatief plan binnen looptijd Regiodeal (einddatum 31-12-2024)

Regiodeal circulair food center
Budget is besteed conform afspraken in de Regio Deal Noordoost Brabant.   

Ondersteuning naleving controle toegangsbewijzen QR
In 2022 hebben we, net als in 2021, budget toebedeeld gekregen om organisaties te ondersteunen bij de verplichte controle op corona-toegangsbewijzen (CTB). Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld. De niet bestede middelen zijn terugbetaald aan het ministerie van J&V.

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap
Uitvoering loopt door in 2024.

Onderzoek en advisering werklocaties
Voor het (haalbaarheids)onderzoek naar ontwikkellocaties voor nieuw bedrijventerreinen in Erp, Sint-Oedenrode en Schijndel en voor het zoeken naar locaties voor nieuw bedrijventerrein in Veghel inclusief het onderzoek naar intensiveringsmogelijkheden op bestaande terreinen zijn externe partijen ingehuurd. Onderzoeken etc. lopen door in 2024.

Pilot Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP)
Het BMIP is een tweejarig project, in opdracht van de Provincie en het ministerie van SZW. In 2023 zijn de voorbereidingen gestart en in 2024 gaat het loket operationeel met haar dienstverlening.

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Oekrainers
Het ministerie heeft in 2022 € 200.000 aan subsidie voor de tijdelijke huisvesting van ontheemden Oekraïners toegekend. In 2022 is ruim € 45.000 uitgegeven, terwijl in 2023 ruim €188.000 aan kosten zijn gemaakt. De hogere omvang van kosten in 2023 is vooral te wijten aan extra verbouwings- en inrichtingskosten als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe huisvesting aan de Muntelaar 8 te Veghel.

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad
In 2023 hebben we de volgende activiteiten gefaciliteerd: Meierijstad On Stage (VMBO) en MBO talentenfestival. In de Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022 m.b.t. de realisatie van The Chocolate Factory is aangegeven waarom de resterende middelen van 2022 overgeheveld dienen te worden naar 2023 en 2024.

Fioretti college, regeling SUVIS 2021
De uitvoering van de SUVIS-maatregelen is nagenoeg afgerond. Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd over de in 2023 bestede SUVIS-middelen.

Zwijsen college, regeling SUVIS 2021
De uitvoering van de SUVIS-maatregelen is nagenoeg afgerond. Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd over de in 2023 bestede SUVIS-middelen.

Elde college, SUVIS 2021
Het schoolbestuur heeft in het kader van de op handen zijnde grootschalige aanpassing van gebouw A/C verder uitstel van de uitvoering van de SUVIS-werkzaamheden gekregen, opdat de SUVIS-werkzaamheden en de aanpassing vanuit schaalvoordeel en efficiency gecombineerd kunnen worden.

Nationaal programma onderwijs
Dit budget wordt benut om de gevolgen van corona op ontwikkeling te bestrijden en/of weg te werken. Met het restant kunnen we nog enkele initiatieven ondersteunen.

Passend onderwijs
In 2023 hebben wij Oosterpoort ingezet bij het Elde College voor de aansluiting met jeugdhulp. Zij pakt enkelvoudige zorgvragen op zodat er niet direct een doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp nodig is.

Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5
In overleg met schoolbestuur SKOPOS is besloten om de tijdelijke huisvesting tot 1 januari 2024 uit te stellen.  Deze tijdelijke huisvesting is begin 2024 in gebruik genomen.

Afboeking boekwaarde diverse schoolgebouwen
Het pand van basisschool "de Bunders" is als gevolg van de vervangende nieuwbouw gesloopt. De resterende boekwaarde is afgeboekt.

Tijdelijke huisvesting bs Bernadette
De tijdelijke huisvesting als uitbreiding van de huidige capaciteit is gerealiseerd. In 2024 wordt er opnieuw tijdelijke huisvesting gerealiseerd, maar dan als overbrugging tijdens de (ver-)nieuwbouw van de school.

Tijdelijke huisvesting De Springplank
De plaatsing van de tijdelijke huisvesting is met ongeveer 6 maanden uitgesteld naar voorjaar 2024 omdat de start van de nieuwbouw van MGA de Groene Long enige vertraging heeft opgelopen. Door deze vertraging wordt de tijdelijke huisvesting later geplaatst en in gebruik genomen.

Voorschoolse educatie ontheemde peuters
De ontheemde peuters woonachtig in gemeente Meierijstad zijn verder bediend vanuit het budget voor onderwijsachterstandenbeleid.

Tijdelijke huurlasten basisschool de Taalvijver
Aanvankelijk was het de bedoeling het pand aan de Muntelaar in de loop van 2024 aan te kopen. Tot die tijd zou de gemeente het pand van het Koning Willem I College huren. De aankoop heeft inmiddels per januari 2024 plaatsgevonden, waardoor tijdelijke huurlasten voor 2024 e.v. komen te vervallen.

Compensatieregeling energie sport
Subsidieaanvragen verenigingen zijn gehonoreerd voor 2023.

Compensatieregeling energie kunst en cultuur
Het restant van dit eenmalig budget wordt in 2024 ingezet voor de uitvoering van de ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023’.

Kunst en cultuur 2023
Het restant van dit eenmalig budget wordt in 2024 ingezet voor de ambities, speer- en actiepunten opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’.

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers
Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning.

Gezonde Buurt De Bunders Veghel
Project is in uitvoering. Oplevering tweede kwartaal 2024.

Professionalisering lokale omroep
Budget is conform planning besteed. Bedrag is opgenomen in reguliere subsidie van Omroep Meierij.

Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022
Het restantbudget Tijdelijke subsidieregeling kunst- en cultuurfonds 2022 is overgeheveld naar 2023 voor subsidieaanvragen in het kader van de Makersregeling 2023, nagekomen verzoeken in het kader van compensatie van coronaschade (bijvoorbeeld aan de hand van de jaarrekening 2022 van organisaties) en overige uitgaven.

Sportakkoord 2022
Uitgevoerd in 2023

Sportakkoord 2019
Dit project wordt over meerdere jaren uitgevoerd.

Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7
Gronden zijn verworven en thans wordt gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsontwerp. Dit ontwerp wordt in maart 2024 opgeleverd.

Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie
Realisatie 2023, afsluiten voor 2024

Frictiebudgetten subsidies
Huur- en pachtcontracten worden aangepast obv vastgestelde masterplan buitensport.

Implementatiekosten sportbedrijf
Onderzoeksrapport is gerealiseerd en wordt ter kennis gebracht van de raad.

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018
Actieplannen ter uitvoering van de sportnota (die een looptijd heeft tot 2030) worden gefaseerd uitgevoerd

Openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel
Oplevering haalbaarheidsonderzoek in tweede kwartaal 2024.

Huisvesting 1e fase vluchtelingen Oekraïne
De beschermde status voor Oekraiense vluchtelingen geldt tot maart 2025.

Huisvesting 2e fase vluchtelingen Oekraïne
De beschermde status voor Oekraiense vluchtelingen geldt tot maart 2025.

Uitkeringskosten (leefgeld) vluchtelingen Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente verblijven hebben recht op leefgeld. Het leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. De kosten zijn volledig door het Rijk vergoed.

POO-leefgeld vluchtelingen Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente verblijven hebben recht op leefgeld. Het leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. De kosten zijn volledig door het Rijk vergoed.

Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S)
Voor 2023 is dit budget afgesloten en in rekening gebracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S)
Voor 2023 is dit budget afgesloten en in rekening gebracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Huisvesting nieuwkomers Bremweg
De beschermde status voor Oekraiense vluchtelingen geldt tot maart 2025.

Pastoor van Erpstraat Schijndel
De beschermde status voor Oekraiense vluchtelingen geldt tot maart 2025.

Extra middelen jeugdzorg 2021
Middelen zijn in 2024 noodzakelijk voor subsidie kenniscentrum kind en scheiding en voor projecten in het kader van hervormingsagenda jeugd.

Pilot Orthopsychiatrische voorziening
Betreft 2-jarige pilot voor 2023 en 2024. Voor 2024 is nieuw budget beschikbaar.

Beschikbaarh.bijdr Jeugd Bescherming Brabant
Betreft eenmalige bijdrage in 2023 aan Jeugdbescherming Brabant t.b.v. meer flexibiliteit om schommelingen op te kunnen vangen.

Transformatiebudget Jeugdzorg
Betreft middelen voor regionaal meerjarige projecten transformatie ten behoeve van verandering jeugdzorglandschap. Projecten zijn deels uitgevoerd in 2023 en lopen door in 2024.

Compensatiereg energie gebouwen sociaal domein
Het restant van dit eenmalig budget wordt in 2024 ingezet voor de uitvoering van de ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023’.

Inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, is één van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Om dit vorm te geven werkt het programmateam inclusie aan diverse onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De raad is in februari 2024 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over wat er in 2023 is gedaan.

Leefgoed Veghel
De gemeenteraad is begin 2023 middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van LeefGoed geïnformeerd. Begin 2023 is een huurovereenkomst gesloten voor het toekomst gebruik van LeefGoed op het kloostercomplex. Ook heeft de ondertekening van de koopovereenkomst voor de kloostertuin, openbaar groen en parkeren in de openbare ruimte plaatsgevonden. Diverse werkgroepen zijn bezig een invulling te geven aan LeefGoed. Op 21 september jl. heeft er een informatieavond voor de gemeenteraad plaatsgevonden.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Jaarlijks zetten wij een werkbudget Preventie & Innovatie in om snel in te kunnen inspelen op (kleine) projecten die een bijdrage leveren om de dienstverlening en bedrijfsvoering is het sociaal domein sneller, beter of efficiënter te organiseren (transformatieopgave). Jaarlijks verantwoorden wij dit in de jaarrekening.

Mobiliteitscentrum Meierijstad
Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Op 21 december jl. heeft er een beeldvormende avond plaatsgevonden over PIM.

Inloopvoorzieningen en daginvulling
Gelet op ambitie in CWP in elke wijk en kern een inloopvoorziening en dagbesteding, wordt een uitvoeringsplan geschreven. Het uitvoeringsplan, dat door personele wisselingen is vertraagd, wordt in 2024 afgerond en leidt tot een nieuwe subsidieregeling en ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers bij inloopvoorzieningen. In 2023 is de kaart met locaties voor inloop en dagbesteding afgerond en zijn de vragen van inloopvoorzieningen opgepakt en afgehandeld.

Pilot steunouder
Er is in 2023 een aantal hele mooie matches gemaakt tussen steunouders en vraaggezinnen. We hebben ervoor gezorgd dat kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben, worden gekoppeld aan geschikte steunouders. Daarnaast zijn er vele mooie verbindingen gemaakt met de sociale teams, scholen, huisartsen en lokale initiatieven.

PIM / Participatie
In 2025 willen we voor iedereen die kan en wil werken een garantie bieden op werk of een zinvolle dagbesteding. De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Op 21 december jl. heeft er een beeldvormende avond over PIM plaatsgevonden.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West
Middelen zijn gereserveerd voor opzet monitoringsnetwerk. Dit jaar zijn hier geen werkzaamheden voor verricht.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning. Een aantal verplichtingen zijn in 2023 aangegaan, maar nog niet afgerond. Daarom wordt een deel van het budget (200.000 euro) overgeheveld naar 2024.

Wijkaanpak energie
Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld in 2022 en wordt de komende jaren uitgegeven.

Omvorming groen biodiversiteit
Dit is een lopend project ter uitvoering van het biodiversiteitsbeleid, tot nu toe is het laaghangend fruit opgepakt, de rest is in voorbereiding.

Aanpak energiearmoede
Dit budget wordt in 2022 tot en met 2024 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede

Lokale isolatieaanpak
Dit budget wordt in 2022 tot en met 2024 ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van een lokale Isolatieaanpak

Voorbereidingskosten verduurzaming SP3
Betreft voorbereiding verduurzamen Sporthal de Dioscuren en ontmoetingscentrum/gymzaal d`n Brak. Aanbesteding heeft plaatsgevonden in Q3 2023. Hiervoor hebben we SP3-subsidie ontvangen van de provincie.

Circulariteit
Fase 1 is afgerond en fase 2 is gestart. In fase 2 gaan we de verdere uitsortering van de hoogwaardige afvalstromen voortzetten.

Grote Oogst
Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2025 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven.

Energie opwek
Het beleidskader voor duurzame opwek is vastgesteld in 2023. Eén van de vervolgopgaven is het opstellen van een Lokaal Investeringsplatform. Hiervoor is onderzoeksbudget benodigd in 2024.

Energietransitie warmte
Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld in 2022 en wordt de komende jaren uitgegeven.

Opstellen duurzaamheidsbeleid
Dit budget is ingezet voor extra ondersteuning voor team duurzaamheid, op de onderdelen energiebesparing en het bouwen van een nieuwe duurzaamheidsorganisatie.

Milieubeleid (geur, geluid, externe veiligheid)
Opdracht is uitgezet. Uitvoering vindt plaats in 2024.

Uitvoeringskn geluidwerende maatregelen Erp
Proces voor het treffen van geluidwerende maatregelen loopt. Budget handhaven 2024.

Gevelmaatregelen geluidsanering N616 Erp
Uitvoering is gestart voor het aanbrengen van gevelmaatregelen aan woningen, uitvoering loopt door in 2024.

Regeling CDOKE-capaciteit klimaat/energiebel.
In 2023 is een plan uitgewerkt voor de duurzaamheidsorganisatie van Meierijstad. Op basis daarvan worden nieuwe medewerkers geworven, de eerste mensen starten vanaf februari 2024. Dit budget betreft subsidiegeld vanuit de Rjiksoverheid. Het budget wordt conform voorwaarden verdeeld in drie jaar uitgegeven aan vaste medewerkers en waar nodig inhuur voor duurzaamheidstaken.

Erfgoedvisie
In 2021 is de Erfgoedvisie vastgesteld. Een van de belangrijkste actiepunten hierin is het opstellen van een kerkenvisie. Het opstellen van de kerkenvisie is gestart en loopt door in 2024.

Ondersteuningsnetwerk veehouders
We hebben het restant van het budget van dit project gebruikt voor de tijdelijke verhoging van de formatie.

Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade)
Budget wordt in 2024 besteed aan het opstellen van een ruimtelijk plan (Omgevingsplan) en een masterplan (visie op het gebied).

Instrumenten verbeteren woningbouwregie
Budget is volledig gerealiseerd in 2023 kan worden afgesloten

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie
De regeling wordt in 2024 verlengd t/m 2027. Vanuit 2023 is er nog een bedrag over van € 127.500 waarop een reservering ligt van nog te maken kosten van € 38.000. De afgelopen periode zijn er, met name in Veghel, volop voorbereidingen getroffen om de verplaatsingen van publieksgerichte functies in de centra voor te bereiden. Deze beweging gaat nu, naar verwachting, daadwerkelijk op gang komen. Door het overhevelen van het overgebleven budget van '23 naar '24 kunnen we meer ondernemers faciliteren om zo de doelen uit onze Centrumvisie te realiseren.

SRV-regeling
Het budget is volledig besteed en kan worden afgesloten.

Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengebied
Regionaal faciliteren we binnen dit Regio Dealproject 10 pilotgebieden. Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn er grote verschillen tussen deze tien gebiedsontwikkelingen. Dit zorgt binnen de projectduur vooralsnog niet voor problemen, maar het heeft de aandacht van alle deelnemende gemeenten. Financieel lijkt het erop dat het accent van de financiële uitgaven wat meer komt te liggen in de laatste fase van het project (2e helft 2023 en 2024). Einddatum van dit Regio Dealproject is 31 december 2024.

Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024
Voor 2023 is alles afgerond. In 2024 is er een nieuw budget beschikbaar.

Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen
De toegekende subsidie door het Ministerie voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (in dit geval de huisvesting van internationale werknemers) is nog niet aan het project het Amertkwartier besteed. De omgevingsvergunning is verleend. Tegen dit besluit zijn juridische procedures aangespannen. Het is de bedoeling om de subsidie beschikbaar te houden voor de kosten van het project.

2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen
De gemeente Meierijstad heeft aangegeven de intentie te hebben om met twee gebieden deel te nemen aan het project 'Stallenaanpak: vitalisering buitengebied, versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid'.
Naar aanleiding daarvan zijn verschillende gebieden bekeken en hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met verschillende belanghebbenden, waaronder agrariërs, de provincie Noord-Brabant en Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een plan van aanpak voor twee gebiedsontwikkelingstrajecten en een daarbij horend college- en / of raadsvoorstel.

Subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen
Subsidie moet uiterlijk besteed worden voor 31 december 2026

Subsidieregeling vergunninghouders
Project (Thuishaven) is afgerond en gelden zijn ingezet voor realisatie.

Beleid welstandsnota
Door voorbereiding omgevingswet is concrete invulling van dit budget en opdracht doorgeschoven.

Huisvesting seizoenmedewerkers Kraanmeer 26
De toegekende subsidie door het Ministerie voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (in dit geval de huisvesting van internationale werknemers) zal in 2 termijnen worden besteed. Het eerste deel is in 2023 overgemaakt en het tweede deel volgt in 2024.

Modulaire woningbouw quickscans en inhuur
Doorlopend woningbouwproject, ook in 2024. Middelen dienen daarvoor beschikbaar te blijven.

Woonvisie en woonzorgvisie
Project wordt afgerond in 2024 met een extern adviesbureau

Wegwerken van archiefachterstanden
In de tweede helft van 2020 is met dit project gestart. Waarbij uitgegaan is van een looptijd van 3 jaar met voldoende gekwalificeerd personeel. In de loop van het programma bleek dat laatste moeilijk. Daarom is met alleen de senior medewerker doorgegaan. Hierdoor is de doorlooptijd van het project langer maar zal aan het eind het budget toereikend zijn geweest en het resultaat optimaal.

Slimmer samenwerken
Het vooronderzoek naar de gewenste implementatie en inzet van softwaresystemen om digitaal beter samen te werken is afgerond. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld, die komende jaren uitgevoerd gaat worden.

Backoffice aanslagperiode uitbreiding capaciteit WOZ
Budget is volledig ingezet voor de afhandeling van de WOZ-bezwaren.

Projectlijsten t.b.v. herwaardering
Overschrijding wordt veroorzaakt doordat we hadden verwacht iemand in te kunnen huren voor een lager uurtarief.

Project niet-woningen met woongedeelte
Project is afgerond op 03-11-2023.  

Informatiegestuurde exploitatie van het maatschappelijk vastgoed
Een externe adviseur heeft in 2023 een eerste opzet gemaakt voor het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille, gericht op een informatiegestuurde exploitatie van het maatschappelijk vastgoed. Het verder inzichtelijk maken van de portefeuille wordt nu door het werkatelier Vastgoed verder opgepakt onder begeleiding van een externe adviseur.

Aanschaf DDI-beheer oplossing
De DDI-beheeroplossing is door capaciteitsgebrek naar achteren geschoven en inmiddels in februari 2024 opgeleverd.

Optimalisatie Youforce
In 2023 is een project gestart met 4 sporen. Verbeteren van de relatie met de leverancier, onderzoek naar de organisatiewijziging of dat die correct is doorgevoerd, data op orde en managementinformatie.