Overzicht baten en lasten in duizenden € | ||||||
Jaarrekening 2022 | Begroting Primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | ||
Lasten | ||||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 6.664 | 7.406 | 8.662 | 9.029 | -367 | |
1 Veiligheid | 7.282 | 7.069 | 7.693 | 8.038 | -346 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 33.617 | 35.937 | 40.741 | 38.484 | 2.257 | |
3 Economie | 30.044 | 46.496 | 19.567 | 24.420 | -4.853 | |
4 Onderwijs | 10.166 | 9.957 | 12.864 | 10.791 | 2.072 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 18.635 | 19.070 | 23.125 | 22.180 | 945 | |
6 Sociaal Domein | 101.557 | 93.724 | 113.214 | 123.611 | -10.397 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 9.656 | 9.482 | 17.864 | 11.866 | 5.998 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 6.605 | 4.712 | 11.530 | 8.366 | 3.163 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 4.881 | 7.385 | 5.076 | 4.427 | 649 | |
Bedrijfsvoering | 22.968 | 24.287 | 25.749 | 25.310 | 439 | |
Vennootschapsbelasting | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 250 | 213 | 0 | 213 | |
Totaal lasten | 252.638 | 265.775 | 286.296 | 286.522 | -226 | |
Baten | ||||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 2.726 | 1.375 | 1.435 | 2.269 | 834 | |
1 Veiligheid | 547 | 260 | 592 | 840 | 248 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 20.940 | 21.164 | 23.043 | 22.382 | -661 | |
3 Economie | 29.163 | 45.046 | 16.624 | 16.443 | -181 | |
4 Onderwijs | 3.650 | 1.888 | 4.143 | 3.250 | -893 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 5.244 | 5.805 | 7.143 | 7.437 | 294 | |
6 Sociaal Domein | 23.673 | 19.502 | 37.286 | 51.704 | 14.418 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 382 | 46 | 5.688 | 2.389 | -3.299 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 6.583 | 3.684 | 9.173 | 6.840 | -2.334 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 176.291 | 168.720 | 175.494 | 180.828 | 5.334 | |
Bedrijfsvoering | 1.149 | 913 | 901 | 1.736 | 835 | |
Totaal baten | 270.348 | 268.403 | 281.523 | 296.118 | 14.595 | |
Saldo baten en lasten | 17.710 | 2.628 | -4.773 | 9.596 | 14.370 | |
Toevoeging reserves | 6.446 | 3.500 | 12.606 | 23.206 | -10.599 | |
Onttrekking reserves | 12.708 | 8.140 | 26.098 | 23.938 | -2.160 | |
Mutaties in de reserves | 6.262 | 4.640 | 13.492 | 732 | -12.759 | |
Resultaat | 23.973 | 7.268 | 8.719 | 10.329 | 1.610 | |
