Eenmalige budgetten | Jaarstukken 2023

Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze af te sluiten. De eenmalige budgetten die voor 2023 een begroot bedrag hadden van € 50.000 en meer zijn in de tabel apart vermeld. Is dit begrote bedrag in 2023 lager dan € 50.000 dan vermelden we dat als één bedrag per programma.
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten eenmalige budgetten met een restant > € 50.000.

Een overzicht van de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze over te hevelen naar 2023 is opgenomen onder de begrotingsprogramma's - onderdeel 'Wat heeft het gekost?'.

Af te sluiten eenmalige budgetten in duizenden €
Budget per programma	Besluit	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Restant
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed
Dorpsvisies	2023	52	52	0
Donatie giro 555 slachtoffers aardbevingen	2023	84	84	0
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	38	13	25
1 Veiligheid
Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant	2022-1	73	39	34
Regionaal cameratoezicht	2021	185	185	0
VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK)	2022	51	55	-4
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2023	2023	220	232	-12
3 Economie
Professionalisering centrummanagement	2022	171	172	-1
Regiodeal circulair food center	2021	100	100	0
Ondersteuning naleving controle toegangsbewijzen QR	2021	207	207	0
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	57	37	20
4 Onderwijs
		0	0	0
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Oekrainers	2022	55	188	-133
Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5	2022	100	0	100
Afboeking boekwaarde diverse schoolgebouwen	2023	95	91	4
Tijdelijke huisvesting bs Bernadette	2023	64	64	0
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	76	73	2
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	50	50	0
Professionalisering lokale omroep	2023	89	89	0
Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022	2022	228	212	16
Sportakkoord 2022	2022	94	94	0
Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie	2019-2020	83	37	46
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	-116	85	-200
6 Sociaal Domein
Uitkeringskosten (leefgeld) vluchtelingen Oekraïne	2022	212	224	-13
Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S)	2023	3.400	4.609	-1.209
Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S)	2023	2.000	2.770	-770
Pilot Orthopsychiatrische voorziening	2023	235	123	112
Beschikbaarh.bijdr Jeugd Bescherming Brabant	2023	109	94	15
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	50	0	50
Leefgoed Veghel	2019-2020	260	0	260
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein	2021	300	43	257
Pilot steunouder	2022	55	55	0
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	-240	181	-421
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Opstellen duurzaamheidsbeleid	2023	150	126	24
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	0	-8	8
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
SRV-regeling	2021	51	44	8
Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024	2021	229	24	205
Subsidieregeling vergunninghouders	2022	279	279	0
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	87	40	47
9 Financiële informatie programmaplan
Backoffice aanslagperiode uitbreiding capaciteit WOZ	2022	127	161	-34
Projectlijsten t.b.v. herwaardering	2022	81	117	-36
Diverse kleine eenmalige budgetten	Div.	99	82	17
Totalen		9.540	11.123	-1.584

Toelichting afwijking eenmalig budget per programma	Restant
4 Onderwijs
Tijdelijke huisvesting ontheemde Oekrainers Het ministerie heeft in 2022 € 200.000 aan subsidie voor de tijdelijke huisvesting van ontheemden Oekraïners toegekend. In 2022 is ruim € 45.000 uitgegeven, terwijl in 2023 ruim €188.000 aan kosten zijn gemaakt. De hogere omvang van kosten in 2023 is vooral te wijten aan extra verbouwings- en inrichtingskosten als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe huisvesting aan de Muntelaar 8 te Veghel.	-133
Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5 In overleg met schoolbestuur SKOPOS is besloten om de tijdelijke huisvesting tot 1 januari 2024 uit te stellen. Deze tijdelijke huisvesting is begin 2024 in gebruik genomen.	100
6 Sociaal Domein
Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S) Voor 2023 is dit budget afgesloten en in rekening gebracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Per saldo neutraal	-1.209
Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S) Voor 2023 is dit budget afgesloten en in rekening gebracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Per saldo neutraal.	-709
Pilot Orthopsychiatrische voorziening Betreft 2-jarige pilot voor 2023 en 2024. Voor 2024 is nieuw budget beschikbaar.	112
Leefgoed Veghel De gemeenteraad is begin 2023 middels een raadinformatiebrief over de voortgang van LeefGoed geïnformeerd. Begin 2023 is een huurovereenkomst gesloten voor het toekomst gebruik van LeefGoed op het kloostercomplex. Ook heeft de ondertekening van de koopovereenkomst voor de kloostertuin, openbaar groen en parkeren in de openbare ruimte plaatsgevonden. Diverse werkgroepen zijn bezig een invulling te geven aan LeefGoed. Op 21 september jl. heeft er een informatie avond voor de gemeenteraad plaatsgevonden.	260
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein Jaarlijks zetten wij een werkbudget Preventie & Innovatie in om snel in te kunnen inspelen op (kleine) projecten die een bijdrage leveren om de dienstverlening en bedrijfsvoering is het sociaal domein sneller, beter of efficiënter te organiseren (transformatieopgave). Jaarlijks verantwoorden wij dit in de jaarrekening.	257
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024 2023 is afgerond, voor 2024 is budget beschikbaar.	205