Investeringen zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we investeringen af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn van de investeringen die we per 31-12-2023 afsluiten de uitgaven en de inkomsten weergegeven.
Wanneer in de kolom restant geraamde uitgaven een positief bedrag staat, betekent dit dat er minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.. Wanneer in de kolom restant geraamde inkomsten een positief bedrag vermeld staat, betekent dit dat er minder inkomsten zijn ontvangen dan geraamd.
Af te sluiten investeringen in duizenden € | |||||||||
Investering per programma | Besluit | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2022 | Uitgaven 2023 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2022 | Inkomsten 2023 | Restant geraamde inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | |||||||||
Actualiseren DMOP | 150 | 140 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opname en invoering Meerjarenonderhoudsplan | 35 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkenning gemeentelijk Vastgoed | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zonnepanelen/-collectoren maatsch.vastgoed (voorb) | 2022 | 42 | 5 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Veiligheid | |||||||||
Vervanging voertuigen BOA's | 70 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | |||||||||
Aanschaf gladheidmeetsysteem | 50 | 26 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Evertsestraat/ Bikkelkampen | 1.350 | 1.019 | 34 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Goordonksedijk | 2.465 | 842 | 28 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individueel Behandeling Afvalwater Mechanisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen 10 perscontainers Milieustraat Veghel | 25 | 0 | 37 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen bomen div. locaties in de bebouwde kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanleg parkeerterrein Frisselstein/ Monkey Town | 151 | 140 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afkoppelen centrum en omgeving St. Oedenrode | JOR 2021 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 | -10 |
Beheersysteem begraven | 20 | 0 | 26 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Langedonk en 30 km zone de Donken | 708 | 708 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | |
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019 | 2018 | 4.125 | 4.189 | 7 | -71 | 4.125 | 4.189 | 7 | -71 |
Individuele Behandeling van Afvalwatersystemen | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | |
Maatregelen 30 km-zones de Laren | 414 | 392 | 0 | 22 | 211 | 217 | -4 | -2 | |
Maatregelen Ham-Havelt-Vogelenzang 30-60 km zone | 2021 | 431 | 261 | 0 | 170 | 259 | 261 | 0 | -2 |
Markering fietsroute Veghel Den Bosch | 2021 | 98 | 35 | 0 | 63 | 35 | 35 | 0 | 0 |
Uitvoeringsplan mobiliteit 2020 | 463 | 291 | 80 | 92 | 64 | 36 | 0 | 28 | |
Uniformering verkeersmaatregelen 2020 | 2020 | 1.195 | 1.069 | 3 | 122 | 523 | 497 | 26 | 0 |
Verkeersmaatregelen Schijndelseweg – Lindendijk | 2019 | 388 | 222 | 0 | 166 | 128 | 133 | -5 | 0 |
Vervanging bomen Hoevenbraak | 87 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangingsinvestering | 579 | 66 | 443 | 70 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
Drainagegemaal Kienehoef uitstroomwerken | 2016 | 38 | 36 | 2 | 0 | 38 | 36 | 2 | 0 |
4 Onderwijs | |||||||||
Inrichting terrein basisschool Nijnsel | 175 | 137 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | |||||||||
Aanleg zonnepanelen Zwembad De Molen Hey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realiseren Sportcentrum Special Sports | 2021 | 100 | 120 | 8 | -28 | 0 | 20 | 0 | -20 |
Verduurzamen sportverlichting | 2023 | 131 | 0 | 135 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanleg kunstgras korfbalveld Olland | 2022 | 229 | 202 | 12 | 15 | 23 | 20 | 18 | -16 |
Vervangingsinvestering | 973 | 853 | 135 | -14 | 165 | 190 | 66 | -90 | |
6 Sociaal Domein | |||||||||
Aankoop pand Jan Tinbergenstraat 1 | 2.750 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lage Landstraat 6A tbv huisvesting Voedselbank | 2023 | 50 | 0 | 61 | -11 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Aanleg zonnepanelen gebouw Bizzi (S) | 2021 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||||||||
Aanvul stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
Aankoop i.v.m waterberging en natuurontwikkeling | 163 | 143 | 15 | 5 | 163 | 143 | 6 | 15 | |
Renovatie beiaard toren St Servatiuskerk Schijndel | 84 | 0 | 79 | 5 | 25 | 0 | 20 | 5 | |
9 Financiële informatie programmaplan | |||||||||
Aanschaf nieuwe Landmeetauto | 31 | 0 | 36 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICT Meierijstad: Telefonie | 160 | 208 | 52 | -99 | 0 | 72 | 0 | -72 | |
Meubilair kantine gemeentewerf V en S (VVI 2023) | 2022 | 25 | 0 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tractor Case locatie Veghel (VVI 2023) | 131 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werkplekmeubilair werven V en S (VVI 2023) | 2022 | 77 | 0 | 78 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten investeringen met een afwijking groter dan € 100.000.
Toelichting afwijking investering per programma | Restant | Restant |
|---|---|---|
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | ||
Herinrichting Evertsestraat/ Bikkelkampen | 297 | |
Herinrichting Goordonksedijk | 1.595 | |
Maatregelen Ham-Havelt-Vogelenzang 30-60 km zone | 170 | -2 |
Uniformering verkeersmaatregelen 2020 | 122 | |
Verkeersmaatregelen Schijndelseweg – Lindendijk | 166 | |