Gerealiseerde baten en lasten per taakveld in duizenden € | |||||
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 9.029 | 2.269 | |||
0.1 | Bestuur | 4.912 | 415 | ||
0.2 | Burgerzaken | 2.314 | 1.000 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.803 | 854 | ||
1 Veiligheid | 8.038 | 840 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.724 | 141 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.314 | 700 | ||
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 38.484 | 22.382 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 12.635 | 999 | ||
2.2 | Parkeren | 379 | 63 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 16 | 12 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 151 | 195 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | 48 | 0 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.175 | 78 | ||
7.2 | Riolering | 6.593 | 9.372 | ||
7.3 | Afval | 9.407 | 11.553 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 80 | 110 | ||
3 Economie | 24.420 | 16.443 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 493 | -186 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.364 | 6.814 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.122 | 476 | ||
3.4 | Economische promotie | 590 | 180 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 20.852 | 9.158 | ||
4 Onderwijs | 10.791 | 3.250 | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 37 | 0 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.603 | 836 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.151 | 2.414 | ||
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 22.180 | 7.437 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.633 | 743 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 10.714 | 5.855 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.257 | 591 | ||
5.4 | Musea | 642 | 47 | ||
5.6 | Media | 2.277 | 202 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 656 | 0 | ||
6 Sociaal Domein | 123.611 | 51.704 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 26.061 | 26.991 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.647 | 283 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 23.603 | 17.693 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 15.595 | 412 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.046 | 396 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.214 | 388 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.028 | 0 | ||
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.898 | 0 | ||
6.71b | Begeleiding (WMO) | 5.400 | 0 | ||
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 1.120 | 0 | ||
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 734 | 97 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1.683 | 0 | ||
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.919 | 0 | ||
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.723 | 0 | ||
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 1.117 | 0 | ||
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.151 | 5 | ||
6.73a | Pleegzorg | 905 | 0 | ||
6.73b | Gezinsgericht | 601 | 0 | ||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.470 | 0 | ||
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 5.008 | 0 | ||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.686 | 0 | ||
6.74c | Gesloten plaatsing | 728 | 0 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1.839 | 0 | ||
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 1.732 | 5.439 | ||
6.82a | Jeugdbescherming | 1.533 | 0 | ||
6.82b | Jeugdreclassering | 170 | 0 | ||
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 11.866 | 2.389 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 3.789 | 1.341 | ||
7.4 | Milieubeheer | 8.077 | 1.048 | ||
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 8.366 | 6.840 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 33 | 0 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 736 | 56 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.966 | 2.207 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 4.632 | 4.576 | ||
9 Financiële informatie programmaplan | 29.737 | 182.564 | |||
0.4 | Overhead | 25.310 | 1.736 | ||
0.5 | Treasury | 590 | 777 | ||
0.61 | OZB woningen | 1.228 | 12.250 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 624 | 9.173 | ||
0.64 | Belastingen overig | 106 | 211 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 158.048 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 1.878 | 369 | ||
Saldo van baten en lasten | 286.522 | 296.118 | |||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 3.500 | 4.371 | |||
1 Veiligheid | 0 | 59 | |||
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 0 | 590 | |||
3 Economie | 5.458 | 11.107 | |||
4 Onderwijs | 0 | 508 | |||
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 0 | 1.093 | |||
6 Sociaal Domein | 14.247 | 3.221 | |||
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 0 | 594 | |||
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 1.634 | |||
9 Financiële informatie programmaplan | 0 | 761 | |||
0.10 Mutaties in de reserves | 23.206 | 23.938 | |||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 10.329 | 0 | |||
Totaal | 320.056 | 320.056 | |||
